حقيبة آليات تنفيذ المراجعة الداخلية

المحور الأول : المراجعة الداخلية و نطاق عملها

• تعريف المراجعة الداخلية
• مهام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية
• مسئوليات و صلاحيات وحدة المراجعة ونطاق عملها
• ما المقصود بملفات المراجعة وما هي أنواعها ؟
• مراحل تنفيذ المراجعة الداخلية 

المحور الثاني : مرحلة التخطيط لعمليات المراجعة

• إعداد الخطة الإستراتيجية للمراجعة الداخلية
• إعداد الخطة السنوية للمراجعة الداخلية
• الاتصال مع الجهات التي سيتم مراجعتها

المحور الثالث : مرحلة التنظيم لعملية المراجعة

• مقدمة عامة حول الإدارة محل المراجعة واللقاءات الفرعية
• المسح المبدئي وأهم نتائجه
• توثيق الفهم لعمل الإدارات

المحور الرابع : مرحلتي فحص الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر

• آلية فحص أنظمة الرقابة الداخلية
• إستراتيجيات تقييم أنظمة الرقابة الداخلية
• تحليل وتقييم المخاطر
• إعداد وتجهيز السجلات المختصة بالمخاطر
• إعداد برامج المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر

المحور الخامس : مرحلة تنفيذ المراجعة الداخلية

• إعداد الخطة التفصيلية لعملية المراجعة
• أخطار عملية المراجعة
• تحديد حجم العينات والأساليب الفنية المستخدمة عند فحصها
• استكمال أوراق العمل والتوثيق وملفات المراجعة
• استخلاص نتائج المراجعة الداخلية

المحور السادس : مرحلتي إعداد تقارير المراجعة الداخلية والمتابعة

• إعداد التقارير المبدئية
• إعداد التقارير النهائية والجهات المعنية بها
• إجراءات مراجعة متابعة تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية

اليوم الأول

المحور الأول : المراجعة الداخلية ونطاق عملها

• ماهية المراجعة الداخلية
• مهام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية
• مسئوليات وصلاحيات وحدة المراجعة ونطاق عملها
• ما المقصود بملفات المراجعة وما هي أنواعها ؟
• مراحل تنفيذ المراجعة الداخلية

المحور الثاني : مرحلة التخطيط لعمليات المراجعة

• إعداد الخطة الإستراتيجية للمراجعة الداخلية
• إعداد الخطة السنوية للمراجعة الداخلية
• الاتصال مع الجهات التي سيتم مراجعتها

اليوم الثاني

المحور الثالث : مرحلة التنظيم لعملية المراجعة

• مقدمة عامة حول الإدارة محل المراجعة واللقاءات الفرعية
• المسح المبدئي و أهم نتائجه
• توثيق الفهم لعمل الإدارات

المحور الرابع : مرحلتي  فحص الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر

• آلية فحص أنظمة الرقابة الداخلية
• إستراتيجيات تقييم أنظمة الرقابة الداخلية
• تحليل وتقييم المخاطر
• إعداد وتجهيز السجلات المختصة بالمخاطر
• إعداد برامج المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر

اليوم الثالث

المحور الخامس : مرحلة تنفيذ المراجعة الداخلية

• إعداد الخطة التفصيلية لعملية المراجعة
• أخطار عملية المراجعة
• تحديد حجم العينات والأساليب الفنية المستخدمة عند فحصها
• استكمال أوراق العمل والتوثيق وملفات المراجعة
• استخلاص نتائج المراجعة الداخلية

المحور السادس : مرحلتي إعداد تقارير المراجعة الداخلية والمتابعة 

• إعداد التقارير المبدئية
• إعداد التقارير النهائية والجهات المعنية بها
• إجراءات مراجعة متابعة تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية

دليل المدرب

دليل المتدرب

دليل العرض التقديمي –PowerPoint